Sconti su Righe Documento

Sulle RIGHE documento (es. Ordine vendita) inseriamo un Tipo riga (es. Articolo), una quantità e un prezzo unitario:

In aggiunta al campo standard “%sconto riga”, sulle righe è presente il campo “Sconto riga dettagliato” in cui è possibile inserire sconti multipli. Da Righe->Informazioni correlate->Dettaglio sconti oppure dai tre puntini

è possibile accedere alla tabella di dettaglio nella quale si possono visualizzare gli sconti inseriti. E’ possibile inoltre aggiungere righe di sconto:

il sistema ha suddiviso gli sconti inseriti nella riga del documento creando tre righe di dettaglio. Le ultime due righe sono state aggiunte manualmente.

I campi principali sono:

Campo	Descrizione
Fatturato	Indica se questa riga di sconto è stata fatturata. Valido solo per importi sconto fissi.
Tipo	E’ possibile scegliere fra: **% sconto:** valore che indica lo sconto in percentuale da applicare **Importo sconto: **importo fisso che viene scontato **Importo per unità: **importo che viene scontato per ogni pezzo dell’articolo **Importo per peso netto: **importo scontato sul peso netto del prodotto
Basata sull’importo originale	Specifica se lo sconto viene calcolato sull’importo originale, non scontato, del documento (indicato nel campo “Importo di riferimento”). Il sistema altrimenti applica gli sconti in successione sull’importo di volta in volta risultante
Elabora->Aggiorna anteprima	Consente di far popolare al sistema i campi Importo riferimento-Addebito/Sconto-Importo netto progressivo per vedere gli importi sconto in anteprima. Va eseguita ad ogni modifica.
Codice origine	Se presente indica l’origine del movimento sconto (es. condizioni di pagamento / metodo di spedizione)
Escludi scalare	Il sistema di default calcola gli sconti in modo scalare sull’importo che via via si riduce man mano che gli sconti vengono aggiunti. Abilitando questa opzione invece gli sconti ripartono dall’importo originale del documento:
Importo riferimento	Importo preso come base di calcolo per lo sconto
Addebito/Sconto	Importo che viene scontato
Importo netto progressivo	Importo netto del documento con gli sconti inclusi

Chiudendo la tabella di dettaglio e tornando sul documento il sistema avrà aggiunto gli sconti inseriti dalla pagina di dettaglio:

Sconti su Testata Documento

E’ possibile anche applicare sconti documento da Correlato->Ordine->Dettaglio sconti:

É presente una tabella come la precedente in cui inserire gli sconti.

Gli sconti di testata possono essere ereditati da:

• Condizioni pagamento
• Metodi di spedizione

In entrambe le page è presente il campo “Sconto dettagliato” in cui vengono inseriti gli sconti.

Listino Prezzi

Si possono applicare gli sconti anche al listino prezzi

Dai tre puntini del campo Sconto dettagliato si accede alla tabella di dettaglio. In questo caso non sarà presente la action Elabora->Aggiorna anteprima poichè siamo all’interno del listino e non c’è un importo di partenza su cui applicare lo sconto.

Inserendo l’articolo 1250 in un documento acquisto/vendita il sistema proporrà in automatico lo sconto inserito nel listino.

Sconti e Fatturazione differita

La fatturazione differita, gestita dalla app Extended Combine Shipment (ECS) EX050 consente di indicare come raggruppare i documenti, a chi intestare le fatture, con quale frequenza fatturare.

Per quanto riguarda l’invio cumulativo di fatture contenenti sconti di testata è necessario creare uno specifico Metodo di fatturazione:

In Campi va abilitata l’opzione ID set sconti.

In questo modo, quando viene eseguito il report Fatt. Cumulative Estese ECS, inserendo come Cod. metodo fatt. default il metodo impostato a setup precedemtemente (es. DDD)

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