Electronic Invoice for Italy - Identificaz. diretta IVA, Rappr. Fiscale e Stabile organizzazione

In scheda Cliente / Fornitore va abilitato il campo “Identificazione diretta ai fini IVA” nel Tab Fatturazione.

Se non è già presente nella pagina va reso visibile tramite la personalizzazione:


Gestione Identificazione diretta ai fini IVA

CasoFTE Attiva: sezione Cessionario/CommittenteFTE Passiva (Integrazioni ed Autofattura): sezione Cedente/Prestatore
Cliente estero (UE ed Extra UE) identificato in IT: Cod. Paese estero di anagrafica e P.IVA con prefisso ITIdPaese: IT (Cod. ISO prefisso P.IVA); IdCodice: P.IVA di anagrafica senza il prefisso IT
Cliente estero (UE ed Extra UE) identificato in altro paese estero XX: Cod. paese estero di anagrafica e P.IVA con prefisso XXIdPaese: XX (Cod. ISO prefisso P.IVA); IdCodice: P.IVA di anagrafica senza il prefisso XX
Cliente IT identificato in paese estero YY: Cod. Paese IT di anagrafica e P.IVA con prefisso YYIdPaese: YY (Cod. ISO prefisso P.IVA); IdCodice: P.IVA di anagrafica senza il prefisso YY
Fornitore estero (UE ed Extra UE) identificato in IT: Cod. Paese estero di anagrafica e P.IVA con prefisso ITIdPaese: Cod. paese estero di anagrafica; IdCodice: 99999999999.
Fornitore IT identificato in paese estero XX: Cod. Paese IT di anagrafica e P.IVA con prefisso XXIdPaese: prefisso (cod. ISO) della P.IVA di anagrafica; IdCodice: P.IVA di anagrafica senza il prefisso.
Fornitore estero (UE ed Extra UE) identificato in altro paese estero XX: Cod. paese estero di anagrafica e P.IVA con prefisso XXIdPaese: Cod. paese estero di anagrafica; IdCodice: 99999999999.

Gestione Rappresentante Fiscale

CasoFTE AttivaFTE Passiva (Integrazioni ed Autofattura)
Cliente estero (UE ed Extra UE) con rappresentante fiscale in ItaliaSezioni Cessionario/Committente e Rappresentante fiscale:
IdPaese: IT (Cod. ISO prefisso P.IVA del rappr.fiscale);
IdCodice: P.IVA del rappr. fiscale senza il prefisso IT
Fornitore estero (UE ed Extra UE) con rappresentante fiscale in ItaliaSezione Cedente/ Prestatore:
IdPaese: Cod. paese estero dell’anagrafica fornitore;
IdCodice: P.IVA estera oppure valore 99999999999 nel caso in cui, nell’anagrafica del fornitore estero, non sia presente una P.IVA .

_Sezione Rappresentante fiscale:_
IdPaese: IT (Cod. ISO prefisso P.IVA del rappr.fiscale);
IdCodice: P.IVA del rappr. fiscale senza il prefisso IT.

FTE: Gestione Stabile Organizzazione

CasoFTE Attiva
Cliente estero (UE ed Extra UE) con stabile organizzazione in ItaliaSezioni Cessionario/Committente e Stabile organizzazione:
IdPaese: IT (Cod. ISO prefisso P.IVA della S.O.);
IdCodice: P.IVA della S.O. senza il prefisso IT.
Fornitore estero (UE ed Extra UE) con stabile organizzazione in ItaliaNel caso di fornitore con S.O. si riceve una fattura elettronica con IVA (lo si tratta come un fornitore nazionale), non è quindi necessario generare l’integrazione/autofattura.

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