Parametri valutazione fornitore (Quantità / Data)
I parametri che concorrono a dare un punteggio sono:
Quantità
Data: in base al controllo dei campi Data registrazione carico e Data carico prevista, il sistema è in grado di creare una valutazione fornitori
Scheda fornitore
Nella Scheda Fornitore, nel tab Qualità:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Fornitore certificato | Lo si può abilitare se il fornitore è ritenuto affidabile e nel Setup PQA è possibile dare un “peso” a tale valutazione. Tali parametri verranno poi utilizzati dal sistema nell’algoritmo che calcola la valutazione fornitori |
| Codice servizio globale | E’ una valutazione soggettiva sul Fornitore. La si utilizza per migliorare la valutazione che il sistema potrebbe fare nel caso di un fornitore che l’utente conosce come affidabile da tempo, ma che nell’ultimo periodo ha avuto dei problemi, che ha comunicato all’azienda. I calcoli del sistema lo penalizzerebbero, ma la persona che segue la Qualità in azienda può influire sul “giudizio” del sistema e migliorarlo. |
| Rapporto di valutazione | Se abilitato significa che il fornitore è soggetto alla valutazione |
| Cod. Classificazione | Riporta il codice di valutazione che è stato assegnato al fornitore. Tale codice viene impostato in una tabella a parte (Codici classificazione PQA_)_ ed è legato al Cod. Tipo Test che verrà sempre applicato per gli articoli nei documenti di quel fornitore. |
| Cod. Tipo Test | Riporta il tipo di test che verrà applicato per tutti i carichi del fornitore, definito nella tabella di setup Tipi di Test (PQA) |
Parametri valutazione fornitore (Qualità)
In Codici di valutazione della qualità (PQA) impostiamo dei codici che forniscono un giudizio on un peso sulla qualità della fornitura:
La Qualità della fornitura è legata alla “gravità” della Non-Conformità. Solo l’utente che segue la Qualità sa se una eventuale Non-Conformità è grave o meno. Vediamo come.
Acquisto - Valutazione Qualità (PQA)
In Acquisto - Valutazione Qualità (PQA) vengono riportati tutti i carichi effettuati che sono soggetti a controllo. In base a questa tabella viene effettuato il controllo qualità associato al fornitore.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Quantità | Riporta la quantità del carico. |
| Quantità (Dich.) | Riporta la quantità che viene definita sulle righe dell’ordine di acquisto e indica quanto dovrebbe essere grande il carico che si sta registrando. |
| Data di carico promessa/prevista | Viene ripresa dalla riga dall’ordine dalla quale deriva il carico; per calcolare il ritardo/anticipo, il sistema calcola la differenza fra la data di carico promessa e la data di registrazione del carico. |
| Dich. i termini di consegna | Indica se in questo rapporto di valutazione verranno prese in considerazione anche le date di consegna, non solo le quantità. |
Attraverso la action Aggiorna codice valutazione il sistema compilerà in automatico il campo Cod. valutazione qualità. Come?
Se il sistema trova un record relativo ad un OdC aperto e non ci sono Non-Conformità collegate a tale ordine, assegna il punteggio massimo nel campo Cod. valutazione qualità.
Se trova un record relativo ad un OdC aperto e ci sono delle Non-Conformità collegate, allora lascerà il campo Cod. valutazione qualità vuoto. E sarà l’utente a compilarlo manualmente.
| N.B. |
|---|
| Da Ordini di controllo è possibile visualizzare l’ordine di controllo ed eventuale Non-Conformità relativi alla riga selezionata. In tal modo l’utente che deve assegnare manualmente una valutazione è messo a conoscenza della situazione generale. |
Report Valutazione Fornitori
E’ possibile eseguire due report legati alla valutazione Fornitori:
| Report | Descrizione |
|---|---|
| Valutazione Fornitore (PQA) | Calcola il punteggio specifico per fornitore |
| Calcola Valutazione Acquisti (PQA) | Attribuisce un punteggio ai fornitori considerando Data, Quantità, Fornitore certificato e Qualità. |
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