Sales Free Goods (SFG) - Generazione autofattura per omaggi
Setup
Addebiti articolo
Occorre creare i codici addebito articolo collegati alla gestione degli omaggi.
Nota Lasciando blank i due campi “Cat. reg. articolo/servizio” e “Cat. reg. art./serv. IVA”, nella riga fattura inserita come Omaggio (storno ricavo), questi due campi vengono ereditati dalla riga Articolo collegata.
Setup omaggio (SFG)
In questo setup, occorre compilare i codici omaggio da gestire a sistema.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nr. cliente | cliente fittizio (azienda) intestatario del documento autofattura |
| Nr. conto | conto da movimentare nelle righe del documento autofattura |
| Cat. reg. art./serv. IVA | categoria IVA impostata nelle righe del documento autofattura |
| Descrizione documento | se compilata, valorizza il campo standard “Descr. Registrazione” della testata documento autofattura |
Procedura “Generazione autofatt. omaggi (SFG)”
La procedura analizza le righe fattura / nota credito vendita, registrate nel periodo, che presentano un omaggio con Tipo omaggio “Senza rivalsa”, in modo da inserirle come righe del documento autofattura oggetto di generazione.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di registrazione: | indica la Data di registrazione con la quale sarà generato il documento autofattura |
| Data di registrazione iniziale / Data di registrazione finale | indicano il periodo per il quale analizzare le righe Fattura/NC vendita registrate contenenti righe di omaggio con Tipo omaggio “Senza rivalsa” |
| Codice omaggio | consente di impostare filtri su codici omaggio con Tipo omaggio “Senza rivalsa”. |
Esempio documento autofattura generato:
L’autofattura presenta una riga per ogni riga Fattura / NC inclusa nel calcolo: la “Quantità” viene forzata pari ad 1 ed il “Prezzo unitario IVA esclusa” coincide con il valore del campo “Importo” della riga omaggiata (di tipo Articolo). Il campo “Importo” corrisponde infatti all’imponibile della riga, al netto degli sconti commerciali (sconti riga e sconti fattura).
Viene inoltre inserita una riga descrittiva per ogni documento di vendita elaborato dalla procedura.
La scrittura contabile generata dalla contabilizzazione dell’autofattura è la seguente:
A seguito della contabilizzazione dell’autofattura, occorre registrare la seguente scrittura di prima nota finalizzata a stornare il credito verso il cliente autofattura ed il ricavo per omaggi ed a rilevare il costo indeducibile relativo all’IVA:
Ricavi per Omaggi (€ 6.840,00) @ Cliente per autofattura omaggi (€ 8.334,80)
Costi non deducibili (€ 1.504,80)
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